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1每日整理销售订单,准确记录客户应收账款金额; 2每日销售日统计表统计并上报; 3配合销售部门做好与客户的应收账款对账工作,根据销售或客户需求提供相关财务数据; 4根据出货单、销售合同开具发票; 5保持现金、银行存款账、实相符; 6根据审批后的日常报销单据支付相关费用 7根据采购合同支付非月结供应商货款 8根据销售订单、收款单据、已支付日常报销单据在财务系统制作会计凭证; 9每月工资核算; 10根据与供应商对账情况,汇总应付账款数据测算15日付款金额; 11根据汇总应付账款的审批表,分别填写各供应商支款申领凭证,报总经理审批; 1215日支付员工工资、月结供应商货款; 13月初防伪税控系统的抄税、清卡工作; 14每月增值税专用发票网上勾选、提交、确定,次月初打印上月增值税专用发票抵扣统计表; 15领导安排的其他工作。 烦请电话联系,确定面试时间
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